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万豪国际彩票注册2019年部门预算编制说明

来源:万豪国际彩票注册时间:2019-02-27 16:14

      一、基本职能及主要工作

(一)万豪国际彩票注册职能简介。

 万豪国际彩票注册的基本职能和主要工作是:

1.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

2.负责对州级财政收支和法律法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3.向州政府州长提出州级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

4.对州级财政预算执行情况和其他财政收支、州政府投资和以州政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算等法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由州审计局审计的事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对县处级领导干部及依法属州审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与州级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(二)万豪国际彩票注册2019年重点工作。

在审计厅和州委、州政府领导下,继续围绕工作中心和改革发展大局,依法有效履行审计监督职责,切实做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。

1.突出保障民生,继续加大扶贫审计力度特别是惠民惠农“一卡通”审计力度,全力助推精准脱贫攻坚工作;

2.突出经济高质量发展要求,进一步加强政策落实情况审计,推动政策落地生根;

3.突出“三个转变”,规范投资审计行为,围绕质量效益,着力提升投资审计质效;

4.突出安全高效,加强公共资金审计力度,推动深化财税体制改革,提升财政运行质量;

5.突出权力监督制约重点,加强领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任(任中)审计工作,促进形成科学有效的权力监督制约机制;

6.突出保值增值,加强国有企业和国有资本审计,促进国企结构调整和聚焦主业,提高国有资本配置和运行效率;

7.突出审计整改,进一步贯彻落实《关于完善审计工作和审计查出问题整改情况向州人大常委会报告机制的意见》,加大审计整改督办力度。

      二、部门预算单位构成

万豪国际彩票注册属一级部门预算单位,无下属单位。

      三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,万豪国际彩票注册所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。万豪国际彩票注册2019年收支总预算2112.51万元,比2018年收支预算总数增加478.88万元,主要是2019年将加大扶贫审计力度、继续开展“项目年”决策部署专项审计调查工作,相应的审计工作经费增加。

(一)收入预算情况

万豪国际彩票注册2019年收入预算2112.51万元,其中:上年结转400.77万元,占18.97%;一般公共预算拨款收入1711.74万元,占81.03%。

(二)支出预算情况

万豪国际彩票注册2019年支出预算2112.51万元,其中:基本支出1160.26万元,占54.92%;项目支出952.25万元,占45.08%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

万豪国际彩票注册2019年财政拨款收支总预算1991.06万元,比2018年财政拨款收支总预算增加488.43万元,主要是2019年加大扶贫资金审计力度,扶贫资金审计经费增加,政府投资审计项目增多,相应审计经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1711.74万元、上年财政拨款资金结转279.32万元;支出包括:一般公共服务支出1674.79万元、 社会保障和就业支出170.38万元、  医疗卫生与计划生育支出71.95万元、 住房保障支出73.93万元。

      五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

万豪国际彩票注册2019年一般公共预算当年拨款1711.74万元,比2018年预算数增加291.44万元,主要是上年财政拨款资金结转增加,且2019年将加大扶贫审计力度、继续开展“项目年”决策部署专项审计调查工作,相应的审计项目工作经费增加。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1674.79万元,占84.12%;社会保障和就业支出170.38万元,占8.56%;医疗卫生与计划生育支出71.95万元,占3.61%;住房保障支出73.93万元,占3.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2019年预算数为756.40万元,主要用于:会议费,交通费,交通补贴,福利费,工会经费,一般公用支出,工资性支出。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为800.62万元,主要用于:审计外勤、政府投资审计经费、经济责任审计经费及其他审计经费等。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2019年预算数为19.78万元,主要用于:行政事业和社会保障审计经费,外资金融和内部审计经费。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为10.40万元,主要用于:金审工程的维护和租用。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为41.06万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为25.11万元,主要用于:公务员医疗补助缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为3.61万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为2.17万元,主要用于:事业人员医疗补助缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为73.37万元,主要用于:统筹外退休人员补助、目标奖及退休人员日常公用支出等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为97.01 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为73.93万元,主要用于:职工住房公积金缴纳。

12.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)2019年预算数为87.60万元,主要用于:事业人员福利费、工会经费、一般公用支出、工资性支出。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

万豪国际彩票注册2019年一般公共预算基本支出1160.26万元,其中:

人员经费955.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费204.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维护费、福利费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万豪国际彩票注册2019年“三公”经费财政拨款预算数33.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.70万元,公务用车购置及运行维护费30万元。

(一)无因公出国(境)费

(二)公务接待费与2018年预算持平

主要原因是公务接待费严格按照相关规定开支,故无增长。

2019年公务接待费计划用于与审计事项相关的接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长10万元。

主要原因是2019年我单位新增一辆公务用车,相应的运行经费增加。

单位现有公务用车2辆,均为越野车。2019年计划用省厅下拨审计工作经费购买1辆公务用车,已报州机关事务管理局审批同意。

2019年安排公务用车运行维护费30万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障审计工作的开展。

      八、政府性基金预算支出情况说明

万豪国际彩票注册2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      九、国有资本经营预算支出情况说明

万豪国际彩票注册2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,万豪国际彩票注册的机关运行经费财政拨款预算为204.44万元,比2018年预算减少1.11万元,减少0.51%。

(二)政府采购情况

2019年,万豪国际彩票注册安排政府采购预算41.78万元,主要用于采购公务用车燃油及维修支出和办公设备购置支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,万豪国际彩票注册共有车辆2辆,均为公务用车。无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算安排车辆购置经费60万元,均为非财政拨款,购置公务用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

1.外资金融和内部审计经费8万元,用于审计所需办公设备购置,保障审计工作中的硬件设备,提高审计工作效率。

2.全州审计工作会议费5万元,会议次数2次,主要目的是落实州委、州政府和省审计厅的重点工作。

3.行政事业和社会保障审计经费8万元,其中:办公费1.2万元,办公设备购置3万元,公务接待费2.3万元,其他商品和服务支出1.5万元。目的是保障行政事业和社会保障审计的开支,通过对行政单位财务收支、真实性的审计,完善单位各项管理;对社保资金、保障房的审计,揭露存在的腐败问题,保障社保资金安全。

4.审计外勤经费60.48万元,此项目经费是根据《凉山外勤工作经费自理实施细则(试行)》凉审发【2011】12号文件规定测算,目的是保障审计人员补贴开支,促进各科室审计工作的开展。

5.金审工程网络维护及租赁费7万元,其中:维护费3.4万元,租赁费3.6万元,主要是保障金审工程网络的正常运行,利用金审网络促进各项审计工作的开展。

6. 经济责任审计经费100万元,其中:办公费5万元,印刷费5万元,差旅费20万元,劳务费10万元,委托业务费60万元。通过经济责任审计,对领导干部任期内所在部门单位财务收支真实性、合法性、效益性的审计,维护财经法纪,促进领导干部遵纪守法,廉洁自律。

7. 政府投资审计工作经费363万元,其中:劳务费55万元,委托业务费263万元,差旅费40万元,办公费5万元。通过政府投资审计,规范政府投资项目建设行为,预防工程建设领域腐败问题的发生,节约财政资金,提高政府投资效益。

      十一、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

      表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

2019年万豪国际彩票注册部门预算公开报表.xls