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万豪国际彩票注册关于会东县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告

来源:万豪国际彩票注册时间:2018-12-08 16:40
万豪国际彩票注册关于会东县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告
                                 (二〇一八年十一月十七日)

    根据《中华人民共和国审计法》的规定,万豪国际彩票注册对会东县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

会东县位于横断山脉和云贵高原的结合部,幅员面积3227平方公里,辖20个乡镇、318个村(居)7个社区、42.7万人,其中农业人口38.23万元,以汉族为主,包括汉、彝、回、苗等29个民族聚居的杂居县,属“插花”扶贫县。

2015年底,会东县贫困村37个,建档立卡贫困户4156户14580人,贫困发生率3.5%。2016年会东县退出贫困村37个,减少贫困人口14580人,全县贫困发生率降至0。2017年通过“回头看、回头帮”进一步识别清理后确定新增贫困户62户、贫困人口213人,2017年11月按照建档贫困户退出标准和程序进行贫困退出验收,62户213人均达到退出标准。

会东县2017年共投入各类扶贫资金69868.62万元,其中:财政扶贫资金66582.74 万元、社会扶贫资金3285.88万元(含三峡集团捐赠资金3000万元,其他扶贫捐赠资金285.88万元)。

此次审计共抽查县扶贫和移民工作局、农办、规住局、财政局等主管部门(单位)15个;抽查扶贫资金31029.7万元,占会东县扶贫资金总量的44.41%;抽审农村交通建设、教育扶贫、产业扶持基金等扶贫项目86个,占计划项目数139个的40.6%,涉及10个乡镇75个村;入户调查农户19户。

二、审计发现的主要问题

(一)脱贫攻坚政策贯彻落实方面的问题

1.未严格执行扶贫项目阳光化管理要求,部分扶贫项目、资金公告公示不到位。

2016至2017年,会东县有150个村未在本村范围内对产业扶持基金使用情况进行公示;2017年三峡捐赠资金及项目未在政府门户网站或主要媒体和乡镇、行政村进行公告公示。

2.精准识别基础工作不扎实,贫困人口信息录入不准确,建档立卡动态管理不到位。

(1)2017年,会东县建档立卡贫困人口中,有8户45名贫困人口动态调整不到位。其中,4户建档立卡贫困家庭成员有财政供养人员,涉及人口24人;3户建档立卡贫困家庭成员有三职干部,涉及人口17人;1户建档立卡贫困家庭成员有企业退休人员,涉及人口4人。

(2)2017年,会东县农办上报已实施危房改造的建档立卡贫困户643户中有5户为非建档立卡贫困户。

(3)2017年,会东县共有建档立卡贫困人口25517人购买医疗保险。经查询会东县医疗保险局《新农合报账县级平台系统》,截至2017年底,系统中贫困人口24978人,因县扶贫移民局提供数据信息不准确(移民局提供数据中存在姓名、身份证号码错误及以“999999”开头的身份证号码),有539人在系统中未标识为贫困户。

3.扶贫小额信贷投放对象不精准,涉及金额600000元。

2017年,会东县向非建档立卡贫困户投放扶贫小额信贷12笔600000元。其中:经凉山农商行会东支行审批放贷2笔100000元;经县扶贫和移民工作局审批由中国邮政储蓄银行会东支行放贷10笔500000元。

4.产业扶持基金政策目标未完全实现。

(1)产业扶持基金结存较大,绩效不明显,涉及资金10930400元。

截至2017年7月,省、县级财政共投入产业扶持基金18730000元(其中:贫困村13926800元,非贫困村4803200                                                                                                                                                               万元),已出借(使用)7799600元(其中:贫困村3207800元,非贫困村4591800元),出借(使用)率仅为41.64%(其中:贫困村23.03%,非贫困村95.6%),结存资金10930400元(其中:贫困村10719000元,非贫困村211400元)。

(2)采用平均分配的方式出借产业扶持基金,涉及资金1000000元。

经抽查,2016年至2018年4月会东县鰺鱼河镇人民政府以平均分配的方式将产业扶持基金出借给贫困户,涉及资金1000000元(每户1600元,625人)。

(3)未通过“一卡通”出借产业扶持基金5715000元。

2016年至2017年,会东县各乡镇共有186个村以现金形式出借产业扶持基金给建档立卡贫困户,涉及资金5715000元。

(4)产业扶持基金效益未有效发挥。

2017年,会东县20个贫困村与会东县农业旅游投资有限责任公司(以下简称会东县农旅投)签订委托经营协议,委托该公司将产业扶持基金6000000元用于发展种植业、养殖业、农旅结合等产业,会东农旅投公司每年支付给贫困村5%的收益金。后因发现与相关政策不符,于2017年11月至12月退还 18个贫困村产业扶持基金5400000元。会东县野租乡柏杉坡、上野租两个村因打造民俗文化生态旅游度假区,将产业扶持基金600000元继续委托会东县农旅投经营。

5.少代缴新型农村合作医疗保险756450元。

2017年度,会东县共有建档立卡贫困人口25517人购买新农合,其中:上级财政全额代缴14574人,本级财政全额代缴5900人,财政全额代缴共计20474人。剩余5043人,按150元/(人·年)的缴费标准计算,财政少代缴756450元。

6.卫生扶贫救助资金使用程序不规范。

2017年,会东县未按规定履行救助程序发放卫生扶贫救助资金,而是采取先由医院垫付,县卫计局依据各医院上报资料拨付资金,现已拨付各医院救助资金365490.17元,涉及贫困人口2577人。

(二)扶贫资金分配管理使用方面的问题

1.因主管部门和乡镇审核不严,造成超范围发放补助资金4440元。

2017年,会东县残疾人联合会向满银沟镇2名非建档立卡残疾人扶贫对象人员发放补助资金4440元。

2.违规出借产业扶持基金30000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2018年2月,会东县铅锌镇李家村村委会向裕民中药材专业合作社出借产业扶持基金30000元,用于购买天麻种。

3.违规将扶贫小额信贷资金用于非扶贫领域97595000元

2016年至2017年12月,会东农旅投公司投以2967户建档立卡贫困户的名义分别从邮政储蓄银行和农商行贷出小额信贷贷款146650000元,其中:邮政储蓄银行758户36200000元;农商行2209户110450000元。截止2018年5月,会东县农旅投将上述资金中的97595000元用于非扶贫领域,其中:文化产业园建设项目39490900元、仔猪繁育项目28362200元、食品工业园项目29471600元、后勤服务中心270300元。

(三)扶贫建设项目实施方面的问题

1.部分扶贫项目推进缓慢,建设项目未开工9个,涉及金额30235200元。

(1)2017年,县扶贫和移民工作局实施三峡集团捐赠资金 “三峡新村”、基础设施等建设项目未开工2个,涉及金额12530000元。

(2)2016年至2017年,县交通局实施的通村通社路工程项目未开工6个,涉及金额15705200元。其中2016年通社路工程项目未开工3个,涉及金额5282500元;2017年通村通社路工程项目未开工3个,涉及金额10422700元。

(3)2017年,县教育局实施的各乡中心小学食堂、学生宿舍、综合楼等建设项目,未开工1个,涉及金额2000000元。

2.建档立卡贫困户危房改造任务未完成。

2017年,会东县计划实施农村危房改造1282户,其中:建档立卡贫困户计划实施643户(C级73户,D级570户)。会东县2017年度建档立卡贫困户实际实施危房改造297户(C级73户,D级224户),未完成计划任务346户(D级)。

3.违规将扶贫项目工程发包给不具有相应资质的个人,涉及金额600000元

2017年,会东县新街镇光明村五社、小坝乡小坝村五、七社使用中央财政少数民族发展资金600000元实施的道路硬化工程项目,未通过竞争性谈判,采取“一事一议”方式确定施工方,由光明村、小坝村村委分别与金厚鹏、彭兴国签订《建设工程施工合同》。

4.未按规定执行政府采购,涉及金额1599052元。

(1)2017年,会东县卫生和计划生育局购置的贫困村卫生室设备(家具)未按规定实行政府采购,涉及金额111160元。

(2)2017年,会东县扶贫和移民局购置的高清视频会议系统建设项目未按规定实行政府采购,涉及金额1117401元。

(3)2017年5月,铅锌镇人民政府以村民“一事一议”的方式自行购置贫困户床上用品、储物柜、家用电器(电磁炉及电饭煲)等,涉及金额370491元。

三、审计处理及整改情况

对违反财政财务收支法规的,我局已依法下达审计决定,要求有关单位予以纠正,对管理不规范的,已建议有关部门建章立制,切实加强内部管理。会东县人民政府具体整改情况由其自行公告。