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万豪国际彩票注册关于德昌县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告

来源:万豪国际彩票注册时间:2018-12-08 16:01
万豪国际彩票注册关于德昌县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告           
                                     (二〇一八年十一月十七日)

     根据《中华人民共和国审计法》的规定,万豪国际彩票注册对德昌县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

基本情况

凉山州德昌县是国家扶贫开发插花县,位于四川省西南部,县域面积2284平方公里,辖19个乡镇137个村5个社区居委会75109户,有汉、彝、傈僳族等23个民族,常住人口22.1万人,其中少数民族占31.54%。

2016年德昌县有贫困村32个,建档立卡贫困户1858户6547人,2016年底32个贫困村退出,1852户6526人脱贫。经过动态调整, 2016年底,尚有未脱贫6户20人。2017年德昌县按照“两年集中攻坚、两年巩固提升”的整体思路,紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、“回头看”、“回头帮”和6户20人的脱贫目标,聚焦聚力,扎实开展全县脱贫攻坚工作,截止2017年底,6户19人(因死亡减少1人)已顺利实现脱贫。

德昌县2017年共投入各类扶贫资金11508.8万元。此次审计共抽查县财政局、扶贫和移民工作局、发展改革和经济信息化局、残疾人联合会、民族宗教事务局、凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行等主管部门(单位)9个;抽查扶贫资金11384.13万元,占德昌县扶贫资金总量的98.92%;抽审以工代赈资金、扶贫小额信贷资金、少数民族发展资金、支援不发达地区发展资金、产业扶持基金、农村残疾人扶贫资金、教育和卫生扶贫救助基金等扶贫项目16个,占计划项目数18个的88.89%,涉及14个乡镇32个村;调查凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行小额扶贫贷款3户,产业扶持发展基金3个乡(镇)7个村民委员会。

二、审计发现的主要问题

(一)脱贫攻坚政策贯彻落实中存在的问题

1.精准识别基础工作不扎实,建档立卡贫困人口动态管理不到位。

一是德昌县建档立卡贫困人口中,有 139名贫困人口录入不精准,占全部建档立卡贫困人口的1.20%。其中,3户建档立卡贫困户家庭成员有财政供养人员,涉及人口12人;1户建档立卡贫困户家庭成员有三职干部,涉及人口5人;11户建档立卡贫困户已购买二手房,涉及人口41人;建档立卡贫困人员81人于2018年1月前已登记死亡;二是德昌县建档立卡贫困户信息中以“999999”开头自编身份证号等方式录入贫困户49人,占全部建档立卡贫困人口的0.42%。

2.采取平均分配方式出借产业扶持基金741001元

2017年德昌县4个乡(镇)的5个村采取平均分配方式将产业扶持基金出借给贫困户,涉及金额741001元。

  3.产业扶持基金借款人信息不准确、不完整,涉及金额721630元。

2016年至2017年,德昌县27名产业扶持基金借款人身份证信息不准确或无身份信息,涉及金额721630元。

4.违反规定未按财政评审价下浮执行招标

2017年,德昌县阿月镇光辉村村民委员会在实施该村4、7社道路硬化建设以工代赈项目中,根据《光辉村4、7社道路硬化建设工程竞争性选择文件》工程报价规定,工程报价在设计预算和县财政评审中心审定价基础上让利12%以上为有效报价。但四川省华盾建筑工程有限公司在招标控制价的基础上仅下浮11.01%进行报价,四川尚通环汇建筑工程有限公司在招标控制价的基础上仅下浮9.95%进行报价,凉山利华建筑工程有限公司在招标控制价的基础上仅下浮10.83%进行报价。光辉村村民委员会最终确认四川省华盾建筑工程有限公司为中标公司, 未按竞争性选择文件规定执行招标。

5.部分财政专项扶贫资金未实行县级财政报账制,涉及金额2750000元。

2017年,德昌县2750000元财政专项扶贫资金未实行县级财政报账制,其中:支援不发达地区发展资金1100000元,以工代赈资金1200000元,少数民族发展资金300000元,农村残疾人扶贫资金150000元。

6.未按规定预留项目建设质量工程质保金24000元。

2017年德昌县民族宗教事务局在使用财政专项扶贫资金支付老碾乡格里休村罗锅田入社道路建设工程项目款500000元;支付南山乡大田湾村花马山社入社道路建设工程项目款300000元时,均未按规定预留项目建设质量工程质保金,共计24000元。

7.违规发放扶贫小额信贷,涉及金额5736400元。

2016年至2018年4月,凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行违反贷款规定用途发放扶贫小额信贷5736400元,其中:建筑材料贷款490000元,农田水利贷款1251000元,生活贷款129500元,购买化肥贷款3373900元(每户超5000元),治病贷款156000元,助学贷款336000元。至审计日,县财政尚未支付贴息。

8.超贷款基准利率发放扶贫小额信贷,涉及金额23290800元。

(1)2016年至2018年4月,凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行以4.75%至8.55%的贷款利率发放一年期内扶贫小额信贷资金利率953笔(均高于4.35%的贷款基准利率),涉及贷款金额20396800元。至审计日,县财政尚未支付贴息

(2)2016年至2018年4月,凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行以5.4%至11.88%的贷款利率发放一至三年期内扶贫小额信贷资金108笔(均高于4.75%的贷款基准利率),涉及贷款金额2894000元。至审计日,县财政尚未支付贴息。

9.超额度发放扶贫小额信贷资金,涉及金额10000元。

2016年,凉山农村商业银行股份有限公司德昌支行发放丰阿体扶贫小额信贷资金60000元,超过50000元的贷款限额10000元,至审计日,县财政尚未支付贴息。

10.超标准出借产业扶持基金,涉及金额282980元。

2016年至2018年,德昌县向12户贫困户以超过10000元的标准出借贫困村产业扶持基金282980元。

(二)扶贫资金分配管理使用方面存在的问题

1.因主管部门审核不严,向非建档立卡贫困户出借产业扶持基金,涉及金额159336元。

2016年至2017年,德昌县向70名非建档立卡贫困户出借产业扶持基金159336元,其中:2016年95600元,2017年63736元。

2.因主管部门和乡(镇)审核不严,导致超范围安排发放补助资金53188元。

(1)2017年德昌县卫生和计划生育局向5名非建档立卡贫困人员发放卫生扶贫救助基金9388元。

(2)德昌县教育和科学技术知识产权局2017年至2018年2月向不符合条件的人员发放教育扶贫救助基金43800元。其中:2018年2月重复领取2017年度教育扶贫救助资金1人,涉及金额1200元;2017年非建档立卡贫困户28人领取2016年度教育扶贫救助资金22300元,2018年2月非建档立卡贫困户27人领取2017年度教育扶贫救助资金20300元。

3.多付工程款42811.85元。

(1)德昌县南山乡大田湾村花马山社入社道路硬化建设工程承包合同金额为298702元,但实际支付300000元,多支付1298元。

(2)德昌县茨达镇黄坪村通村道路硬化工程施工合同金额为 658486.15元,2017年7月至2018年2月,茨达镇人民政府和县民族宗教事务局支付工程款700000元,多支付工程款41513.85元。

4.违规使用扶贫资金156874元。

(1)德昌县扶贫和移民工作局在德昌县脱贫攻坚指挥部2017年脱贫攻坚工作经费中列支各项费用56874元,其中:热河镇小司达村边沟款28000元,联系点报刊费2274元,联系点修路款10000元,联系点贫困户慰问金16600元。

(2)德昌县民族宗教事务局在2017年少数民族发展资金中,列支2004年小高镇红岩村、杉木村公路项目缺口资金100000元。

5.滞拨产业扶持基金奖励资金130000元。

截至2018年3月底,德昌县32个贫困村的产业扶持基金奖励资金130000元滞留在各乡(镇)未及时下拨。

(三)扶贫项目建设管理及效益方面的问题

1.部分项目推进缓慢,涉及金额300000元。

截至2018年3月,德昌县民族宗教事务局实施的2017年德州镇大坪村4社道路硬化项目未开工实施,涉及资金300000元。

2.未按规定进行比选。

(1)2017年德昌县阿月镇马路村1、9社道路硬化项目建设中,未按规定进行比选,将项目工程发包给德昌欣荣建设工程有限公司,涉及金额1080129元(少数民族发展资金300000元,整合其他资金780129元)。

(2)德昌县茨达镇黄坪村3-1社道路硬化项目建设中,未按规定进行比选,将项目工程发包给德昌欣荣建设工程有限公司,涉及金额700000元(2016年省级财政扶贫资金300000元,县财政400000元)。

(3)德昌县铁炉乡菠萝村在实施2017年以工代赈资金菠萝村至田坝村道路改造工程项目建设中未按规定进行比选,将项目工程发包给德昌县中意建筑工程有限公司,涉及金额566745元。

(4)德昌县麻粟镇大象坪村蘑菇厂通村道路及桥梁工程项目建设中,未按规定进行比选,将项目工程发包给德昌县德鑫建筑工程有限责任公司,涉及金额903143元(2017年以工代赈资金500000元,县交通局资金403143元)。

三、审计处理及整改情况

对违反财政财务收支法规的,我局已依法下达审计决定,要求有关单位予以纠正,对管理不规范的,已建议有关部门建章立制,切实加强内部管理。德昌县人民政府具体整改情况由其自行公告。