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万豪国际彩票注册关于会理县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告

来源:万豪国际彩票注册时间:2018-12-08 16:42

万豪国际彩票注册关于会理县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况的审计结果公告

                                        (二〇一八年十一月十七日)

    根据《中华人民共和国审计法》的规定,万豪国际彩票注册对会理县人民政府2017年脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理等情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

凉山州会理县是国家扶贫开发重点县,幅员面积 2206 平方公里,辖24个乡(镇)170个行政村 602个村民小组,总人口 225813人,其中农业人口 194572人,是以农业为主,包括彝族等18 个民族的彝族聚居县。

截至2016年底,会理县有贫困村 136 个,建档立卡贫困户16277户68024人,未脱贫 10772 户43996人,贫困发生率 20.99 %。2017年计划退出贫困村 41 个,减贫人口 10545 人,其中:省、州下达年度脱贫村 41 个 2648 户10545 人,省、州实际认定脱贫村 41 个2642 户10723人,全县贫困发生率降至17.47 %。经过动态调整新增贫困户 564 户2210 人,截至2017年底,有未脱贫 8687户36623人。

会理县2017年共投入各类扶贫资金104140.65万元。此次审计共抽查扶贫移民、发展改革、财政等主管部门(单位)17个;抽查扶贫资金69201万元,占会理县扶贫资金总量的66.44%;抽审易地扶贫搬迁、彝家新寨、农村交通建设、教育扶贫、产业扶持基金等扶贫项目27个,占计划项目数110个的24.55%,涉及24个乡镇170个村;入户调查农户34户。

二、审计发现的主要问题

(一)脱贫攻坚政策贯彻落实中存在的问题

1.超范围使用小额信贷分险基金,涉及资金444221.47元。

2017年12月,县扶贫和移民局用小额信贷分险基金承担凉山农商行会理支行2015年12月前形成的脱贫攻坚期外26户贫困户的不良贷款444221.47元。

2.超额度发放扶贫小额贷款200000元。

截至2018年3月,凉山州农商行会理县支行发放的贫困户小额贷款1544户、贷款金额800000元中有12户建档立卡贫困户贷款金额超过50000元,涉及金额200000元。

3.超贷款利息限额发放小额信贷贷款309500元。

2017年,凉山州农商行会理县支行发放的贫困户小额贷款中有9户贷款户年利率超过5%,涉及金额309500元;

4.产业扶持基金政策目标未实现, 涉及金额2476600元。

(1)2017年,会理县将产业扶持基金2476600元出借给与脱贫攻坚无直接关联的项目,其中:六华镇老棚子村以现金形式出借产业扶持基金100000元给罗兴林用于入股四川怡捷档案科技有限公司;白果湾大水村将产业扶持基金150000元出借给会理县安全生产资料有限公司;原六民、槽元两个乡镇的大山村、三家村、六角村等5个贫困村将产业扶持基金1200600元按年分红方式入股会理县羊伯佬农牧开发有限公司;原法坪乡法科村、马龙村将产业扶持基金320000元按年利率8%出借给四川好土地农业科技有限公司;黎洪乡塌轳村将产业扶持基金200000元出借给会理县好地道生态种植养殖有限责任公司;黎洪乡长湾子村将产业扶持基金293000元出借给鸿湾红种养殖专业合作社。

(2)部分村违规向非建档立卡贫困户出借产业扶持基金213000元。其中:槽元乡(原法坪乡)法科村1户、涉及资金30000元;树堡乡二台村9户、涉及资金90000元;绿林村1户、涉及资金93000元。

(3)2017年,会理县部分村超过10000元标准出借产业扶持基金10户,涉及资金160000元,其中:槽元乡法科村80000元2户;树堡乡二台村20000元1户;绿林村25000元1户,15000元1户;六华镇坪子窑村20000元5户。

(二)扶贫资金分配管理使用方面的问题

1.财政扶贫专项资金、涉农资金43803100元结存超过一年以上不满两年。

(1)因项目工程未及时验收,报账不及时,资金无法结算,导致扶贫资金滞留一年以上不满两年13803100元。其中:会理县交通局组织实施26条通村公路建设资金22920000元,支出14997000元,结存7923000元;会理县农村工作领导小组办公室组织实施的2016至2017年幸福美丽新村建设项目资金13863000元,支出7982900元,结存5880000元。

(2)因项目未实施,导致2017年三峡扶贫资金30000000元滞留在县扶贫和移民工作局,未发挥资金效益。

2.因主管部门和乡镇审核不严,导致重复发放补助资金196715元。

2016至2017,会理县残疾人联合会对纳入低保并领取低保补助的建档立卡残疾人发放生活费补贴196715元。其中:2016年49人、涉及金额70351元,2017年75人、涉及金额126364元。

3.因主管部门和乡镇审核不严,导致超范围安排发放补助资金4268元。

(1)2017年,会理县妇幼保健计划生育服务中心向江普乡二坪村1名非建档立卡贫困户发放卫生医疗救助基金1318元。

(2)2017年,县教育局向不符合条件的4名发放教育扶贫救助基金,涉及资金2950元。

(三)扶贫项目实施及效益方面的问题

1.采用“一事一议”方式规避招标(比选),涉及金额37883000元。

(1)2016年,会理小黑箐乡大梁村在彝家新寨项目实施中采用“一事一议”方式确定施工队,并将项目分解为7个通组道路建设等9个部分,涉及金额2160000元。

(2)2016年,会理新发镇银星村在民族团结示范村建设项目实施中采用“一事一议”方式确定施工队。并将项目分解为产业发展基础建设项目、厕所、广场、村委会改造工程和入户路等8个标段,涉及金额3079331元。

(3)2016至2017年,会理县有25个通村道路等扶贫工程采取“一事一议”方式实施工队,涉及金额32643669元。

2.多付工程款382684.3元。

(1)2016年10月,会理县新发镇银星村民族团结示范村建设项目工程分为产业发展基础建设项目、厕所、广场、村委会改造工程和入户路等8个标段,结算金额合计为291.77万元,8个标段都存在多计安全文明施工费、投标时让利都是减的不允许减的暂列金、多计税收情况,经审计组审核施工方多计工程款340351.02元,已经施工方签字认可。

(2)2017年12月,南街街道办事处热水村产业公路项目工程结算价400762元。审计组现场测量为路面平均宽度比预算少0.13米,砂砾石垫层不足按70%计算工程量。经核实多计工程款19233.28元,已经施工方签字认可。

(3)2016年10月,会理小黑箐乡大梁村彝家新寨项目项目由秦国辉承包的入户路标段投标价为29.89万元,合同金额为30.10万元,应退回已付工程款2100元;大梁村7组道路标段实际支付工程款49万元,实测结果路宽平均比预算少0.15米,工程量不足部分应退工程款2.10万元,两项合计多计工程款23100元,已经施工方签字认可。

三、审计处理及整改情况

对违反财政财务收支法规的,我局已依法下达审计决定,要求有关单位予以纠正,对管理不规范的,已建议有关部门建章立制,切实加强内部管理。会理县人民政府具体整改情况由其自行公告。